Закрытие счета 20 при УСН — заготовка леса
Помогите, пожалуйста! Организация занимается заготовкой леса. При закрытии месяца на 20 счете висит остаток, по какой причине - не знаю, недавно работаю в этой отрасли.И еще: 90 счет должен закрываться на 99?
Comments
-
Здравствуйте!
1. Да, сч.90 д.закрываться на сч.99.
2. Остаток по сч.20 может оставаться по нескольким причинам.
Надо понять, что у вас происходило и отражено ли.
У вас производственная деятельность?
Надеюсь, в Уч.Политике указан флажком этом вид деятельности?..
Далее.
1. Как настроен в Уч.Политике (закладка Производство - НЗП) способ учета НЗП: документами "Инвентар.НЗП" ежемесячно или "при отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП"?
2. Все ли субкотно к сч.20 у вас заполнены? их должно быть три: Ном.группа, подразделение, статья затрат. Во всех ли документах? Можно вывести на экран ОСВ по сч.20 с группировкой по субкотно и проверить, всё ли заполнено.
3. Была ли выручка за тот месяц, когда не закрылся сч.20?
4. каким документом отражена реализация ?
5. Использовали ли док-т "Отчет производства за смену"? выпускаете ли продукцию (Д43 К20)?
6. В Уч.Политике на закладке "Производство", какой вариант выбран в качестве базы распределения расходов основного пр-ва при реализации услуг сторонним заказчикам: по выручке? по плановым ценам?
И т.д.
Вопросов много встречных к вам. Не зная конкретики, невозможно строить предположения. 🤔
Explore More
- Может ли посторонний человек внести через банк финансовую помощь от учредителя?
- Может ли ИП на УСН (доходы), занимающийся грузоперевозками, применять льготу при уплате страховых взносов за работников?
- Выдача денег под отчет на хозяйственные расходы
- Приобретение ГСМ по топливным картам ООО в нерабочее время
- Учет курсовых разниц в 1С 7.7
- Коды по ОКВЭД при регистрации школы развития
- Учет НДС при экспорте услуг
- Удержание суммы ошибочно пробитого чека из дохода работника
- Коэффициент индексации при увеличении прожиточного минимума
- Отражение в учете задолженности перед контрагентом из Китая
- Как оформить изменение стоимости услуг в дополнительном соглашении к договору оказания услуг?
- Как скорректировать декларацию по НДС в 1С 8.3?
- Какие проводки составить в 1С для отражения полиса ОСАГО или КАСКО на машину, купленную в лизинг?
- Может ли ИП разово оказать услугу по договору ГПХ как физлицо, чтобы не применять ККТ?
- Какой код дохода указывать в отчетности по НДФЛ при продаже работником материалов организации?
- Как рассчитать ставку для больничного листа?
- Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск?
- Как ответить на запрос банка о подтверждении квалификации и об использовании подотчетных средств?
- Как в 1С 3.0 настроить учет страховых взносов при совмещении ЕНВД и УСН (6%)?
- Что делать, если организация не успевает продлить лицензию на алкоголь в 2016 году?
- Может ли работница, уволенная после отпуска по БиР, получить оплату дополнительного больничного?
- Как ИП на УСН (доходы) и ПСН рассчитать 1% от дохода свыше 300 тысяч рублей?
- Получено требование от ИФНС о неверном отражении в книге продаж счета-фактуры по лизингу: как найти ошибку?
- Как включить расходы на доставку транспортной компанией товара до покупателя в себестоимость продукции?
- Организация получает по ЭДО согласованный заказ на работы после выполнения работ: как поступить?
- Нужно ли пробивать чек, если директор оплачивает долг за ООО наличными?
- Организация оплатила обучение не сотрудника. Сумма облагается только НДФЛ, или ещё и взносами?
- Пониженный тариф страховых взносов для аптек в 2014 году
- Можно ли использовать ксерокопию бумажного проездного билета?
- Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск, если период отработан не полностью?
- Запись в книге покупок и продаж при возврате товара от покупателя
- Может ли ИП, который не осуществлял деятельность, обжаловать решение взыскания задолженности по страховым взносам в ПФР?
- Куда ИП должен уплачивать страховые взносы, в ИФНС по месту регистрации или по месту ведения деятельности?
- Суммы налога в формах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ не сходятся на 1 рубль
- Как заполнить путевой лист, если заказчиков несколько?
- Как в разделе 3 формы СЗВ-СТАЖ указать период работы в случае ухода работницы в декрет в феврале 2018 года?
- Каковы последствия для ИП при пробитии чека с признаком «расход»?
- ООО на ОСНО ввозит из Казахстана товар, приобретенный у физлица: какие документы должно предоставить физлицо?
- ИП (глава КФХ) на ЕСХН реализует через арендуемую точку розничной торговли товары собственного производства: какой налог уплачивать?
- Как в расчете 6-НДФЛ отразить удержание излишне выплаченной зарплаты из суммы компенсации за неиспользованный отпуск?
- Как провести сверку сумм на ЕНС и в 1С?
- В каких случаях можно использовать заявку-обоснование закупки при переходе на ЭДО?
- ИП на ЕСХН оформляет «возвратный» лизинг: нужно ли учитывать в доходах сумму, полученную от лизинговой компании?
- Какой договор заключить ООО с физлицом на услугу по составлению бизнес-плана?
- Нужна ли аккредитация для заключения договора аутсорсинга?
- СЗВ-КОРР: как предоставить корректирующие сведения по работникам?
- Принимаются ли к налоговому учету при УСН расходы на чай и сахар?
- Уплата НДФЛ с компенсации физическому лицу за утерю груза
- Начисляется ли амортизация на компьютер, который внесен единственным учредителем в качестве уставного капитала?
- НДФЛ с доходов иностранного гражданина с патентом в 1С
- Надо ли подавать СЗВ-ТД при увольнении совместителя, который принят в 2016 году?
- Коды ОКВЭД
- Трудовой договор в организации с одним учредителем
- Выходное пособие при «ликвидации» ИП
- Приобретение монитора за 39 тысяч рублей
- Экспорт в Казахстан
- Как рассчитать сумму дивидендов?
- Как заполнить форму 416-АПК, если выдача арендной платы производится только сельхозпродукцией?
- Облагается ли НДФЛ материальная помощь?
- Имущественный вычет при заключении договора долевого участия совершеннолетней дочерью с отцом
- Заполнение расчета 6-НДФЛ при аренде имущества у физического лица
- Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работника, который длительное время находился на больничном?
- Нужно ли пробивать чек с признаком «расход» на сумму переменной части арендной платы?
- Счета бухгалтерского учета
- Как расходы на оплату переходящего отпуска отразить в декларации по налогу на прибыль?
- Как в 1С 8.3 оприходовать макулатуру, оставшуюся после производства готовой продукции?
- Выдача справки 2-НДФЛ
- Нужно ли подавать отчетность в военкомат в 2022 году, если воинский учет не велся?
- Перенесен ли срок подачи документов в реестр СМП?
- Почему 1С не учитывает в расходах по УСН уплаченные взносы с «суммы превышения» за 2022 год?
- Как заполнять СЗВ-ТД при переходе на ведение электронной трудовой книжки?
- Является ли заем от учредителя — физлица-нерезидента контролируемой сделкой, если заемщик — ООО на УСН?
- Какой датой должен быть выставлен счет-фактура при сдаче в аренду нежилого помещения?
- Не пробита выручка по кассе при инкассации
- Как получить банковскую гарантию при выигрыше в конкурсе на поставку товаров?
- Относится ли к налоговому расходу при УСН прокат автомобиля?
- Вычет подоходного налога
- Как по требованию налоговой предоставить персональные данные работников?
- Внесение беспроцентного займа в уставный капитал от будущего учредителя
- Учет страховых взносов у ИП на ОСНО с работниками
- Внесение уставного капитала
- Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С 8 2.0
- Как списать удостоверения?
- Расчет налога на прибыль для сравнения ОСНО с УСН
- Путевой лист: можно ли не заполнять строки «расход по норме», «экономия», «перерасход» при списании бензина по фактическому расходу?
- Поиск по форуму — это замечательно
- Какой фискальный накопитель нужен автосервису?
- Остатки на конец года в налоговом учете при переходе на УСН
- Выбор кода по ОКВЭД при организации службы для транспортировки, перевозки неходячих больных
- На какую сумму оштрафуют организацию, которая нарушила срок сдачи бухгалтерской отчётности?
- НДС к уплате в бюджет по реализации продукции в обмен на материалы
- Уплата страховых взносов после регистрации ИП
- Начисление амортизации при передаче ОС
- ИП на ЕНВД: расчет К2
- Установка федерального районного коэффициента в 1С Бухгалтерия 3.0
- Оформление документов при реализации по договору логистического аутсорсинга
- Кассовый метод расчета налога на прибыль: отражение в бухгалтерском балансе
- Несовпадение остатков на начало периода и на конец периода в декларации при торговле алкоголем
- Увольнение сотрудника и оформление директором в другую организацию
- Розничная торговля при ЕНВД
- Как в 1С 3.0 отразить возврат части стоимости билета?
- Можно ли не начислять заработную плату генеральному директору — единственному работнику ООО, а по окончании года выплатить дивиденды?
- НДФЛ с процентов по депозиту
- Порядок уплаты НДС при «ликвидации» ИП
- Документы, необходимые для возмещения расходов работника на оплату бензина и мобильной связи по авансовому отчету
- Возврат сельхозпродукции, если ИП-должник «закрыт»
- Как в 1С Комплексная автоматизация 2 отразить счета-фактуры на аванс от комиссионера комитенту?
- Учет выкупной стоимости по лизингу
- Как исправить амортизацию в инвентарной карточке в 1С Бухгалтерия государственного учреждения 1.0?
- Перевод работника (руководителя обособленного подразделения) на другую должность
- Какие операции должны отражаться в налоговом учете при продаже материалов, внесенных директором ООО?
- Графа «Основание» в накладной ТОРГ-12
- Алгоритм производства в 1С 8.3
- Как назвать положение о персональных данных в казенном учреждении?
- Какую дату указывать в приказе на увольнение работника у ИП?
- Возможно ли остаться на ЕНВД, занимаясь продажей пиломатериалов?
- Оплата льготного проезда работнице, прервавшей отпуск по уходу за ребенком для ухода в ежегодный отпуск
- Списание неустойки при нарушении поставщиком условий поставки в 1С 8.3
- Распил ДСП по заказам: обязательно ли применение ККМ?
- По какой ставке уплачивать УСН, если ИП ведет деятельность по дополнительному коду ОКВЭД?
- Бухгалтерский баланс за 1 квартал 2013 года для малых предприятий: при выводе на печать не появляется штрихкод
- Зачет сумм авансовых платежей в счет уплаты минимального налога
- Можно ли не сдавать декларации по налогу на прибыль по обособленным подразделениям, если у них нет отдельного баланса?
- Отчетность после регистрации ООО
- Корректировка долга: проводки
- Как отразить в бухучете расходы на страхование оборудования?
- В декрет уходит муж работницы: что должен оформить работодатель?
- ИП с работниками: можно ли без расчетного счета в банке платить взносы за работников в ФСС, ПФ, ФОМС?
- Когда нужно перечислять отпускные и уплачивать НДФЛ?
- Как рассчитать норму рабочего времени с учетом больничного?
- Исключение периодов нетрудоспособности при расчете декретных выплат
- Какова ставка налога по УСН (доходы) в Санкт-Петербурге для ИП без работников?
- ИП покупает недвижимость как физическое лицо
- Как проверить расчет пособия по БиР?
- Как в программе отразить возврат билетов, купленных подотчетным лицом, с удержанием штрафа за возврат?
- Ошибка заполнения строки 100 в РСВ-1 в 1С 8.3
- Приостановление деятельности ООО в связи с финансово-экономическими затруднениями
- Уменьшение налога на сумму страховых взносов
- Отчетность в ФСС и ПФР, если работник на больничном
- Как списать дебиторскую задолженность?
- К какой амортизационной группе относится универсальное приспособление для выпрямления прутка и полосы?
- В отчет о гашении выручка по кассе попадает с признаком «последующая оплата (кредит)», а не с признаком «электронно»: как исправить?
- Не перенесен убыток прошлого года
- Является ли ПФР государственным учреждением?
- Нужен ли договор аренды для подачи заявления ЕНВД-2?
- Как агенту по продаже театральных билетов выдавать чеки физлицам?
- Какова ответственность за недоплату НДФЛ?
- Может ли ИП на ЕНВД приобрести товар для реализации как физлицо?
- Обязательно ли ТСЖ приобретать кассовый аппарат?
- Как составить приказ о возложении обязанностей за соблюдение валютного законодательства РФ на директора, учредителя — нерезидента?
- Как оформить ознакомление работника с ЛНА?
- Как учесть доход при оказании некачественной услуги ИП на УСН (6%)?
- Можно ли использовать счет 44 для учета доставки, если в штате нет продавцов?
- Нужно ли исчислить НДС с реализации при переходе с УСН на ОСНО?
- Возникают ли курсовые разницы, если 60% предоплаты производится по курсу на день оплаты, а оставшиеся 40% по курсу на дату поставки товара?
- Возврат товара организации на УСН от ИП на УСН
- Регистрация ООО: последовательность действий
- Перевод на новую работу во время отпуска по уходу за ребенком: изменится ли размер пособий?
- Дублируются документы при синхронизации 1С УТ 10.3 и 1С 3.0
- Как найти ошибку в анализе учета по налогу на прибыль в 1С 3.0?
- Может ли ИП — разработчик ПО применять ПСН, находясь за границей?
- Как рассчитывается пособие по БиР сотрудникам МВД?
- Ошибка в графах а или b
- Какие кассовые документы обязан вести ИП?
- Задача: заполнить форму ИНВ-26
- Как быстро проверить бухгалтерский баланс?
- Подпадает ли под ПСН продажа косметики в салоне красоты?
- В акте выполненных работ указаны старый расчетный счет и реквизиты банка, с которым организация уже не сотрудничает: возникнут ли проблемы?
- Расходы будущих периодов
- Земельный налог
- как премировать сотрудника за то что он работал во время отпуска
- Договор поставки
- В январе сдан отчет СЗВ-ТД при увольнении работника: нужно ли подавать второй отчет до 15 февраля?
- Как исправить ошибку при экспресс-проверке декларации по НДС в 1С?
- Может ли ИП (транспортные услуги) привлекать для разовых перевозок физлицо по договору ГПХ?
- Приказ о повышении окладов
- Расчет лимита
- Как в декларации по налогу на прибыль за 2017 год отражать убытки прошлых лет?
- Нужен ли военный билет работнику из Казахстана при устройстве на работу в РФ?
- Расчет страховых взносов для ИП, имеющего работников
- Списание дебиторской задолженности по счету 76 АВ
- Какими проводками отразить в учете расчеты по агентскому договору?
- Как в 1С УПП 1.3 заполнить строки 240-260 в приложении 3 к листу 02 декларации по налогу на прибыль?
- Как отразить в 1С в книге доходов по ПСН выручку по эквайрингу за 31 декабря, поступившую 1 января следующего года?
- Сумма уставного капитала в выписке из ЕГРЮЛ не совпадает с суммой в бухгалтерском балансе: что делать?
- Какое количество рабочих мест указать в отчете 4-ФСС?
- Бухгалтер сдала 6-НДФЛ с большим опозданием и уволилась: как быть директору?
- НДФЛ при продаже нежилого помещения
- Бухгалтерские проводки при реализации товара по акции «1+1»
- Взаимозачет между арендодателем и арендатором
- Ошибки при сверке СЗВ-6-4 и РСВ-1
- Как зарегистрировать договор в системе Лес ЕГАИС?
- Возможно ли переименование подписанного и частично оплаченного договора с контрагентом?
- Может ли сверхурочная работа длиться 5 часов?
- Как организовать сотрудничество ООО и ИП под одним брендом?
- Как отражать отпускные и заработную плату за декабрь 2016 года в расчете 6-НДФЛ за год?
- Как поступить, если ИФНС отказала в предоставлении социального вычета из-за предоставления имущественного налогового вычета?
- Нужно ли подать корректировочный расчет 6-НДФЛ при учете проезда и проживания работника в доходах?
- Ежемесячное списание расходов будущих периодов в 1С
- Как подать нулевую декларацию в ПФР, если уплачивались страховые взносы?
- Можно ли временно штатного кадровика принять на 0,5 ставки по внутреннему совместительству?
- Как оформить товар, купленный ИП на УСН (доходы минус расходы), если продавец не предоставляет документы, подтверждающие покупку?
- Каким документом реализовать проводку Д43 К28 в 1С 8.3 при возврате бракованного товара?
- Декларация по налогу на имущество за 2020 год: нужно ли заполнять раздел 4 по кондиционеру?
- Декретные выплаты
- Нужно ли исчислить НДС при переуступке долга дебитором?
- Как ответить на требование налоговой о восстановлении к уплате НДС не в полном объеме?
- Можно ли отразить в бухучете перенос остатков денежных средств, «сгоревших» в банке в 2015 году, на дебиторскую задолженность?
- Возможно ли в одном акте прописать три перевозки?
- Учет доверенностей на выполнение работ
- Имущественный вычет работающему пенсионеру
- Как учесть покупку запчастей для ОС за наличные средства?
- Как ИП на УСН (доходы) учитывать входящий НДС?
- Как подать корректировку в случае обнаружения ошибки в КПП производителя в сданной алкогольной декларации?
- Принятие НДС, выделенного банком при списании комиссии за валютный контроль